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                斗地主下载安装關於開展2019年度行政事業單位內部←控制報告編報工作的通知
                字體:[ ]視力保護色:
                發文字號:津財會〔2020〕7號
                發布日期:2020-04-09
                標題:斗地主下载安装關於開展2019年度∩行政事業單位內部控制報告編報工作的通知
                時效:

                津財會〔20207

                 

                各市級主管部門,各區財政局:

                按照《財政部關於≡印發→<行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)>的通知》(財會〔2017〕1號,以下簡稱《管理制度》)要求,各行政事♀業單位應當從2016年度開始每年編制內部控制報告並逐級上報。根據《財政部關△於開展2019年度行政事業單位內部控制報告■編報工作的通知》(財會函〔2019〕16號)以及《財政部會計司關於調整2019年度行政事業單位內部控制報告報送時間的通知【》(財會便〔2020〕8號)文件安排,現開展天津市2019年度︽行政事業單位內部控制報告編報工作。有關事項通知如下:

                    一、報送時間

                按照《管理制度》中“統一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的報送¤要求,各地區、各垂直管理部門分級組織實施並以自下而上的方式逐級匯總,非垂直管理部門向同級財政部門報送,各行政事業☆單位按照行政管理關系向上級行政主管部門單向報送。具體要求◣如下:

                (一)各區ω財政局請於2020年7月31日前完成對區屬行政事業單位◆內部控制報〇告的審核和匯總工作,並將本地區行政事業單位內部控制報告報送市財政∞局。

                (二)各市級主管部門請ω 於2020年7月31日前完成所屬行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作,並將本部門行政事業單位內※部控制報告報送市財政局。

                (三)各級行政事業單位要按照上級行政主管部門的規定↑按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。

                  二、具體事項

                (一)填報範圍

                2019年度內部控制填報】範圍為市屬各級各類行政事業單位,納入企業財務管理體系的事業單位不參」加本次填報。

                (二)填報系統

                2019年度內部控制報告采取網絡填報的方式,各地區、各部門、各單位請通過IE、Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等∑ 主流瀏覽器登陸“財政部統一報表系統”填報(天津會計網“行政事業單位內控報告”欄目;登陸用戶名和『密碼與上年相同,忘記密碼▼的,請聯系技術人員進行重置)。

                    (三)核對基礎信息

                市財政局已①將原2018年度行政事業單位內部控制報告編報系統中的用戶基礎信息同步到2019年度編報任務中。各地區、各部門在正式開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作之前,應登錄“財政部統一報表系統”,點擊“數據管理”—“數據錄入”,進入2019年∴度編報任務界面,對系統中單位基礎信息進行核對。核對事項包括對單位基礎信息的修改、新增或刪除,新設立的單位作為新增用戶填報。單位基礎信息需要修改的√,請填寫《2019年度行政事業單位內部控制報告編報單位基礎信息表》(詳見附件),發送至電子郵箱czjxieying@tj.gov.cn

                (郵件標題註明“內控基礎信息修改”),由工作人員統一修改。單位基礎信息無誤後,方可繼續開展內控報告編報工作。也通過微信群“天津內〗控建設交流”或QQ群“行政事業財會內控交流”進行聯系修改。

                (四)及時準確⌒編報

                各單位△應當根據本單位2019年度內部控制建立與實施實際情況,認真編制本單位《2019年度行政事業單位內部控制報告》,按時完成內部控制報告的編報◎工作。各單位負責人應當對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。

                各地區、各部門應當在對所屬單位報送的內部控制報告進行審核和匯總的@基礎上,編制《2019年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告》。

                (五)報送方式

                各區財政部門和各市級主管部門在系統中報送完成後,還應當◥報送《2019年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告》紙質版,報告應當由地區(部門)負責人簽章,並加蓋◣匯總單位公章。防疫期間為減少人員聚集,請將加蓋公章的紙質版匯總報告掃描為PDF格式後,發送至czjxieying@tj.gov.cn(郵件標題註明“2019內控報告”)。

                三、編報要求

                (一)強化組織領導。各地區、各部門要切實加強對本地區(部門)內部控制報告編報工作的組織領導,健全工作機←制,制定工作方案,明確時間節點,層層落實責任,按照分級負責的原則組織●實施信息核對,以確保∑ 應當填報行政事業單位內部控制報告的單位應報盡報,並做好內部╳控制報告的編制、審核、匯總、報☆送等工作;同時做好內部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產報告等工作的統籌協調,確保同口徑數據的一致性。

                (二)加♀強監督檢查。市財政局將通過查驗單位〖內部控制報告佐證材料、電話詢問、現場調研等方式進行抽查核實★,結合會計信息質♀量檢查、“小金庫”專『項清理等工作,組織對內控報告內容的真實性、完整性和規範性的監督檢查,並根據審∮計、紀檢部門推送來的檢查信息,對內部控制情況進行有針對性地復查。各地區、各部門應當參照市財政局的做法,對【所屬單位內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規範性進行監督檢查,對未及時開展內部控制報告編報」工作的單位,要督促其及←時開展內部控制報告編報工作;對編報工作推進不力、進度遲緩的單位,應督促其提高編報工作效⊙率;對編報內部╱控制報告弄虛作假的單位,應追究相關單位和人員的責任。

                (三)加強分析應用。各地區、各部門應當ω積極開展內部控制報告的專題分析和結果〗的應用工作,深入挖掘內部控制報告應用價值,指導各單位積極開展內部控制問題的整改☆落實,推動各單位進一步完善內部控制體系,防範資金管理等各類風險,提高內部控制工作水◆平。

                 

                2019年度內部控制報告有關操作手冊、操作講解視頻、報告格式、填寫說明、審核提要和常見問題解答等請在天津會計網(http://tjkj.cz.tj.gov.cn)或天津市會計學會網站(www.tjkjxh.org.cn)“下載專區”欄目下載。

                聯系人:解瑩  電話:15522283200

                值守電話:23205772(防疫期間由會計處值守人員¤接聽);

                技術支持電話:23253891(軟件服務人員)

                QQ工作群號:297641622。

                 

                附件:附件 1

                 

                2020年4月1日    

                (此件主『動公開)

                 



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